| |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000475/2025 | 0000144/2025 | 0000396/2025 | 0000473/2025 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 055/2024, ORIUNDA DA PREFEITURA DE GUACUI, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E DIESEL. | AUTO POSTO REDENCAO LTDA | 07.058.442/0001-38 | R$ 84.050,00 | R$ 8.274,59 | R$ 8.254,73 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000474/2025 | | | 0000474/2025 | Ref. a desconto na(s) liquidacao(oes) nº 396/2025 da(s) empresa(s) Auto Posto Redencao Ltda para recolhimento de IRRF conforme IN RFB 2145/2023. | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI | 27.174.135/0001-20 | | | R$ 19,86 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000473/2025 | 0000364/2025 | 0000395/2025 | 0000472/2025 | Ref. a despesa com pagamento por indenizacao ao credor proveniente na aquisicao de material de forma emergencial. conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inciso VIII constante no Processo Nº 177/2025. | FAVARIS FILHOS & MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27.252.972/0001-20 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000472/2025 | 0000363/2025 | 0000391/2025 | 0000468/2025 | Ref. a despesa no pagamento por indenizacao ao fornecedor na aquisicao de materiais e servicos para uso em equipamentos desta autarquia conforme Processo Nº 174/2025. | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.057.742/0001-56 | R$ 702,10 | R$ 702,10 | R$ 702,10 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000471/2025 | 0000021/2025 | 0000390/2025 | 0000467/2025 | Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado (12 meses). Para fins de servico de assitencia tecnica informatica em todo setor desta autarquia, como rege no contrato. | WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 | 19.753.863/0001-68 | R$ 13.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000470/2025 | 0000362/2025 | 0000394/2025 | 0000464/2025 | Ref. a parcelamento parte de juros de divida previdenciaria conforme termo de acordo nr. 01044/2013 e parcela de nr. 145/240. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GUACUI - IPMG | 04.376.371/0001-23 | R$ 861,45 | R$ 861,45 | R$ 861,45 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000469/2025 | 0000361/2025 | 0000393/2025 | 0000463/2025 | Ref. a parcelamento parte de atualizacao de divida previdenciaria conforme termo de acordo nr. 01044/2013 e parcela de nr. 145/240. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GUACUI - IPMG | 04.376.371/0001-23 | R$ 585,24 | R$ 585,24 | R$ 585,24 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000468/2025 | 0000360/2025 | 0000392/2025 | 0000462/2025 | Ref. a parcelamento parte principal da divida previdenciaria conforme termo de acordo nr. 01044/2013 e parcela de nr. 145/240. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GUACUI - IPMG | 04.376.371/0001-23 | R$ 602,97 | R$ 602,97 | R$ 602,97 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000467/2025 | | | 0000465/2025 | Ref. a descontos em proventos de servidores para recolhimento de IRRF sobre a folha de pagamento do mes de Maio/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI | 27.174.135/0001-20 | | | R$ 2.580,26 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000466/2025 | | | 0000470/2025 | Ref. a descontos em proventos de servidores para pagamento de prestacao de emprestimo descontado na folha de pagamento do mes de Maio/2025. | ASPAP ASSOC. SERV PUB E APO/PENS DO M GUACUI | 10.531.686/0001-09 | | | R$ 425,59 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |