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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí - ES
Atualizado em: 26/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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25 15161718192021
26 22232425262728
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22/05/20250000162/20250000306/20250000332/2025Ref. a despesa com taxa mensal na concessao de bolsa(s) de estagio conforme folha de pagamento encaminhada do mes de Maio/2025.CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA01.219.199/0001-06R$ 110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
20/05/20250000016/20250000228/20250000331/2025Formalizacao de contrato de programa com o CISABES, com o objetivo de transferir parcialmente a execucao de servicos essenciais, conforme as necessidades de planejamento e operacionalizacao da autarquia.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ES14.934.498/0001-74R$ 7.761,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
20/05/20250000150/20250000302/20250000329/2025Ref. a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva veicular para a maquina RETROESCAVADEIRA.A.C.A. AUTO CENTER PECAS LTDA- ME12.647.940/0001-56R$ 15.357,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
20/05/20250000161/20250000305/20250000328/2025Ref. a despesa com programa Tiquete Feira conforme Decreto 13.138/2023 utilizado na Feira Livre de Produtores Rurais de Guacui e documentacao anexa.SEBASTIAO MOREIRA DE FARIA***.483.747-**R$ 552,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
20/05/20250000160/20250000304/20250000327/2025Ref. a despesa com programa Tiquete Feira conforme Decreto 13.138/2023 utilizado na Feira Livre de Produtores Rurais de Guacui e documentacao anexa.ANGELICA DE CARVALHO DIAS***.502.057-**R$ 24,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/05/20250000046/20250000143/20250000330/2025ADESAO A ARP Nº 35/2024, ORIUNDA DA PREFEITURA DE GUACUI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.L. P. DE OLIVEIRA EIRELI11.152.569/0001-99R$ 1.015,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/05/20250000019/20250000144/20250000326/2025REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 055/2024, ORIUNDA DA PREFEITURA DE GUACUI, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E DIESEL.AUTO POSTO REDENCAO LTDA07.058.442/0001-38R$ 5.942,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/05/20250000146/20250000295/20250000325/2025Ref. a despesa com servico de recebimento de contas de agua no valor unitario de R$ 1,07 conforme Edital de Chamada Publica Nº 001/2021 e contrato entre as partes totalizando 410 conta(s) no mes de Abril/2025.CAMEDI DROGARIA LTDA ME MEE07.807.549/0001-31R$ 438,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
14/05/20250000155/20250000301/20250000324/2025Ref. a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica junto a(s) unidade(s) consumidora(s) de uso desta autarquia conforme fatura(s) do mes de Dez/2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 4.837,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
14/05/20250000154/20250000300/20250000323/2025Ref. a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica junto a(s) unidade(s) consumidora(s) de uso desta autarquia conforme fatura(s) do mes de Nov. e Dez/2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 13.107,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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