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| Dispensa | 000027 | 000365 | 2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | Contratacao de empresa especializada em implementacao, metalurgica. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 16.890,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | PORTAO ETA CRISTO 77x0,70 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | SOLDA RESERVATORIO ETA CRISTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | PORTAO LOTEAMENTO SOMA | UNIDADE | 1,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | GRADE ENTRADA DA GRANJA 1,05X092 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | TAMPA FIXO DE ABRIR 2,20x2,00 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | GRADE EM TELA 1,10X2,10 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | SUPORTE P/ LIXO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | GRADE EM CHAPA DE ABRIR 2,15x1,20 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| LAIZIO ALVES BERLANDO - ME METALURGICA LABER | 28.429.975/0001-59 | Servico | GRADE PARA RUA DAS PALMEIRAS 1,04x0,85 | METRO CUBICO | 1,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 000367 | 2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | Contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis para emissao de faturas referentes ao fornecimento de agua e esgoto. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 12.111,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 14.393.106/0001-07 | Servico | ALUGUEL DE TRES IMPRESSORAS TERMICAS PORTATEIS | UNIDADE | 12,00 | R$ 1.009,25 | R$ 12.111,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 000264 | 2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | Contratacao de empresa especializada em implementacao, operacao e manutencao de sistema de rede de telecomunicacao para transporte de dados corporativos e de acesso a rede de internet publica. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.318,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DIGITAL NET DO ES LTDA ME | 15.570.375/0001-64 | Servico | INTERNET DE 800 MB | UNIDADE | 12,00 | R$ 109,90 | R$ 1.318,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 000349 | 2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva para os veiculos FIAT STRADA placa OYK-8817, RETROESCAVADEIRA placa MQE-0141 e CAMINHAO-PIPA placa MTJ-5474 desta autarquia. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 8.980,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| OFICINA DO JODIMAR LTDA - ME | 35.989.177/0001-47 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO DE RADIADOR, SOLDA, REFORCO DO BRACO HIDRAULICA E SERVICO NO PISTAO HIDRAULIC | UNIDADE | 1,00 | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
| OFICINA DO JODIMAR LTDA - ME | 35.989.177/0001-47 | Servico | SERVICO DE RETIRADA, INSTALACAOL E ADAPTACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| OFICINA DO JODIMAR LTDA - ME | 35.989.177/0001-47 | Servico | SERVICO DE CONSERTO DO FREIO DE MAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 000331 | 2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Diante da atual necessidade desta autarquia, a presente demanda consiste na contrata-cao de empresa especializada reforma e pintura. Tendo em vista que o S.A.A.E de Guacui nao tem uma reforma a muito tempo, assim foi necessario a contratacao de uma empresa especializada em reforma e pintura. Sob essa otica, e essencial que sejam disponibilizados equipamentos e tecnicos especia-lizados para proporcionar a demanda mencionada, havendo a necessidade de contratacao de empresa que os oferte, tendo em vista que esta autarquia nao dispoe de profissionais capazes de viabilizar tal demanda, nem tampouco detem apetrechos para tanto. Todavia, para que seja ofertado os servicos de acordo com o necessario, sem quaisquer prejuizos, ao proceder com a contratacao, a empresa devera, mediante a configuracao, dispo-nibilizar equipamentos necessarios para a realizacao dos servicos, bem como o suporte e ma-nutencao 07 (sete) dias por semana e 24 (vinte e quatro) horas diarias, para atendimento deste S.A.A.E.. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 18.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| 61.057.926 PAULO CESAR FERREIRA QUADRA | 61.057.926/0001-08 | Servico | Reforma de Paredes e pintura na parte interna e externa em todos portoes e portas externas area de | UNIDADE | 1,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 000327 | 2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.040,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA ME | 14.702.977/0001-65 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA ME | 14.702.977/0001-65 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA ME | 14.702.977/0001-65 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA ME | 14.702.977/0001-65 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA ME | 14.702.977/0001-65 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000023 | 000328 | 2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Aquisicao de leite, Acucar e manteiga, para atender as demandas dessa autarquia. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 10.621,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SUPERMERCADO CONRADINHO LTDA ME | 27.927.814/0001-22 | Material | LEITE 1 LITRO | LITRO | 468,00 | R$ 4,30 | R$ 2.012,40 |
| SUPERMERCADO CONRADINHO LTDA ME | 27.927.814/0001-22 | Material | MANTEIGA TABLETE 200G COM SAL | UNIDADE | 90,00 | R$ 12,99 | R$ 1.169,10 |
| SUPERMERCADO CONRADINHO LTDA ME | 27.927.814/0001-22 | Material | ACUCAR CRISTAL 5KG | PACOTE | 500,00 | R$ 14,88 | R$ 7.440,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 000308 | 2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | Aquisicao de uma Bomba Draga para ser utilizados nas obras de melhoria e amplia-cao do sistema de esgotamento sanitario e drenagem em tempos de aumento do in-dice pluviometrico. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 12.625,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BRUNO DE VASCONCELOS BORGES | 50.105.743/0001-02 | Material | BOMBA DRAGA | UNIDADE | 1,00 | R$ 12.625,00 | R$ 12.625,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 000315 | 2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA A INSTALACAO NA SEDE DO S.A.A.E, ATRAVES DA COMPRA DIRETA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 5.170,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS ME LTDA | 23.075.030/0001-62 | Material | BEBEDOURO INOX 220V | UNIDADE | 2,00 | R$ 2.585,00 | R$ 5.170,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000021 | 000311 | 2024 | 17/10/2024 | 24/10/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E SERVICOS DE MANUTENCAO, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.420,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| NETO PNEUS LTDA | 30.837.675/0001-50 | Material | PNEU 175/70 R14 | UNIDADE | 4,00 | R$ 315,00 | R$ 1.260,00 |
| NETO PNEUS LTDA | 30.837.675/0001-50 | Servico | ALINHAMENTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| NETO PNEUS LTDA | 30.837.675/0001-50 | Servico | BALANCIAMENTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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